共青团广东省委员会2015年部门预算、 “三公经费”公开

2015年团省委部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）团省委内设机构9个：办公室、组织部、宣传部、学校部、少年部、城市青年工作部、农村青年工作部、统战联络部和权益部。

（二）团省委本部编制51人，离退休人员14人，财政供给人员65人；下属核拨事业单位4个，编制305人,离退休人员59人，财政供给人员383人；核补事业单位2个,编制26人,财政供给人员26人。具体详见下表。

（三）预算年度主要工作任务

1、着力推进青年“三创”。一是承办好第十四届“挑战杯”全国赛，推进“青创板”建设，用好大学生科技创新2000万元专项资金；二是重点以“邮储杯”、“盐商杯”等青年创业创富大赛为牵引，持续推进“展翅计划”、“启航计划”、“领航100”计划、“领头雁计划”等品牌，打造一批团属青年创业园区。三是以“青年文明号”为重要载体，有效推动青年创优增效。

2、以青少年社区矫正为突破承接政府青少年事务。计划建立起一支专业化青少年社矫力量，以青少年社区矫正为重点，积极推进青少年合法权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

3、深化粤港青年交流合作。着力实施粤港青少年交流合作发展计划，重点围绕大中学生、青年企业家、青年教师、青年社工等群体，探索学校对学校、学生对学生、专业对专业等“一对一”模式。

4、推进枢纽型组织建设。深入实施“亲青伙伴”计划，重点聚拢一批社会功能显著的青年社会组织，构建新型青少年事务工作体系。

5、推动志愿服务社会化国际化。深入打造“志愿服务广交会”、“志愿助残阳光行动”、“健康直通车”等品牌，做实广东国际志愿服务研究院、广东国际志愿服务合作基地等平台，推动青年志愿服务社会化国际化发展。

6、加强团的自身建设。大力推进新兴领域团建，包括两新团建、网络团建、驻外团建等。持续激发基层组织活力，加大资源倾斜投放力度。

二、收入预算说明

2015年收入预算11370.39万元，比上年增加1657.60万元。其中：一般预算拨款7394.47万元。比上年增加1706.80万元，比上年增长30%。增加的主要原因是：本年度将“圆梦计划”工作经费、校园文化艺术节活动费、粤港澳交流工作经费、志愿者基金会专项经费、大学生服务山区计划经费列入财政收入预算（以上项目在往年均有经费安排，但未列入财政收入预算，属本年度新增预算收入）。

三、支出预算说明

2015年支出预算11370.39万元，比上年增加1657.60万元。其中：一般预算拨款支出7394.47万元，比上年增加1706.80万元。事业性支出3579.30万元，事业经营支出208.02万元，其他支出188.60万元，比上年增加361.92万元。增加的主要原因是：广东青年职业学院将2015年度国家助学金、奖学金按规定列入预算，属本年度新增预算支出。

2015年预算拨款支出按用途划分：基本支出预算8352.89万元，占预算拨款支出73.46%。其中：工资福利支出3400.94万元，商品和服务支出2218.49万元，对个人和家庭的补助1490.96万元，其他资本性支出1242.50万元；项目支出2817.50万元,占预算拨款支出24.78%。主要支出项目有：（1）共青团活动经费294.50万元；（2）“圆梦计划”工作经费200万元；（3）粤港澳青少年交流工作专项经费400万元；（4）广东大学生校园文化艺术活动费95万元；（5）广东青年志愿者健康直通车医疗服务活动经费100万元；（6）青职院图书馆图书报刊资料及家具设备200万元；（7）青职院物联网基础实训室建设95万元；（8）青职院智慧校园应用系统建设111.65万元；（9）青职院本年度国家助学金、国家励志奖学金、国家奖学金299万元。（10）志愿者事业发展基金会专项经费475万元；（11）大学生志愿服务山区计划专项经费200万元。

                  共青团广东省委员会

                   2015年3月13日

2015年项目支出情况说明

2015年财政拨款安排的项目支出共2817.50 万元，具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他群众团体事务（款）预算支出1203.50万元，比上年预算增加695万元，主要支出项目有：（1）共青团活动经费294.50万元；（2）“圆梦计划”工作经费200万元；（3）粤港澳青少年交流工作专项经费400万元；（4）广东大学生校园文化艺术活动费95万元；（5）广东青年志愿者健康直通车医疗服务活动经费100万元。

2.教育（类）普通教育（款）预算支出 640 万元，比上年预算增加0万元，主要支出项目有：（1）青职院图书馆图书报刊资料及家具设备200万元；（2）青职院物联网基础实训室建设95万元；（3）青职院智慧校园应用系统建设111.65万元。教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算支出299万元，属于本年度新增预算支出，支出项目为：2015年度国家助学金、国家励志奖学金、国家奖学金。

3、其他群众团体事务预算支出675万元，比上年预算增加675万元，主要支出项目有：（1）志愿者事业发展基金会专项经费475万元；（2）大学生志愿服务山区计划专项经费200万元。